Meldingen algemene middelen
We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro.
Bedragen * € 1.000 | Baten | Lasten | saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorstel om te verwerken in de begroting* | ||||||
Budgettair effect gemeentefonds | 6.613 | 6.613 | ||||
Vrijval kapitaallasten | 4.690 | 4.690 | ||||
Totaal | 6.613 | 4.690 | 11.303 | |||
- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel | ||||||
Gemeentefonds septembercirculaire '24
Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2024 is 6,6 miljoen euro voordelig. Het budgettaire resultaat van de septembercirculaire wordt grotendeels verklaard door de aanzienlijke groei van het aantal inwoners in Nijmegen, waardoor ook de regionale centrumfunctie van Nijmegen stijgt. Dit zijn omvangrijke maatstaven in de verdeling van het gemeentefonds.
Vrijval kapitaallasten
Ieder jaar maken we, na het opstellen van de Stadsrekening, een doorrekening van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen. In 2024 zijn er vertragingen opgetreden in de realisatie van investeringen. Omdat deze investeringen later worden gerealiseerd, vallen de kapitaallasten in 2025 lager uit dan begroot. In 2025 geeft dat een voordeel van 4,7 miljoen euro. Het meerjarige effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2026.
Programmameldingen
Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Onderwijs, Stedelijke Ontwikkeling en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen).
We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bij onderwijs corrigeren we een bezuiniging die bij de stadsbegroting dubbel is ingeboekt. Voor de Briks-taken geldt dat het werkplan ODRN 2024 financieel niet verwerkt is in de stadsbegroting. De toevoeging aan de voorziening Stationsdistrict vloeit voort uit aanpassing van de investeringskredieten binnen het Stationsdistrict. En de aanpassing van de GRP-voorziening maakt onderdeel uit van het gesloten systeem Riolering.