Programmameldingen
Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Onderwijs, Stedelijke Ontwikkeling en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen).
We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2025 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bij onderwijs corrigeren we een bezuiniging die bij de stadsbegroting dubbel is ingeboekt. Voor de Briks-taken geldt dat het werkplan ODRN 2024 financieel niet verwerkt is in de stadsbegroting. De toevoeging aan de voorziening Stationsdistrict vloeit voort uit aanpassing van de investeringskredieten binnen het Stationsdistrict. En de aanpassing van de GRP-voorziening maakt onderdeel uit van het gesloten systeem Riolering.
Bedragen * € 1.000 | Programma | B-L | Saldo |
|---|---|---|---|
Herstel ingeboekte bezuiniging | Onderwijs | L | -100 |
Toevoeging voorziening Stationsdistrict | Wonen en Sted. Ontw. | L | -700 |
Briks-taken | Wonen en Sted. Ontw. | L | -700 |
Aanpassing GRP-voorziening aan gewijzigde kapitaallasten | Openbare ruimte | L | -100 |
Totaal | -1.600 | ||
- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel | |||
Programma Onderwijs
Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.
Herstel ingeboekte bezuiniging (€ 100.000 N)
In de oplading van de stadsbegroting 2025-2028 zijn er bij het programma Onderwijs twee bezuinigingen ingeboekt die beide een aframing van de beleidsvrije ruimte beogen. De structureel ingeboekte bezuiniging van € 100.000 'inzet beleidsvrije ruimte' doubleert met de bezuiniging van € 500.000 'schrappen onderbesteding onderwijs'. Deze doublure kon in het proces van de Stadsbegroting niet meer worden hersteld.
Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling
Doel: We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locatie.
Briks-taken (0,7 miljoen N)
In 2025 is er sprake van een tekort van 0,7 miljoen euro voor het uitvoeren van de Briks-taken. Bij het terughalen van de Briks-taken is er een verschil tussen de in onze begroting opgenomen budgetten voor het uitvoeren van de VTH-taken en de opdracht 2025. Dit tekort wordt veroorzaakt omdat het werkplan ODRN 2024 niet financieel verwerkt is in de Stadsbegroting. In december 2024 is uw raad hier reeds over geïnformeerd.
Toevoeging voorziening Stationsdistrict
Bij het onderdeel ‘aanpassingen investeringen’ hebben we toegelicht dat we ten behoeve van verbetering van sturing en control de kredieten binnen het Stationsdistrict willen herverdelen. Uit nadere analyse is daarbij gebleken dat een bedrag van 0,7 miljoen euro niet als investeringsgeld kan worden aangemerkt. We laten daarom bij de investeringskredieten 0,7 miljoen euro vrijvallen en stellen hier voor om dit toe te voegen aan de voorziening, ter dekking van exploitatiekosten.