Inleiding
Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten.
Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern. Om de stijgende uitgaven in het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden zijn ook moeilijke keuzes gemaakt. Met ingang van 2025 zijn taakstellingen in de begroting opgenomen voor jeugdhulp (6 miljoen euro) en Wmo begeleiding (1,2 miljoen euro). In de uitvoering daarvan streven we voor jeugd naar een palet van maatregelen zoals alternatief aanbod in de sociale basis, versterken van sturing op de toegang, bestedingsruimtes voor aanbieders. Maatregelen die we in kunnen voeren pakken we met voorrang op, generieke maatregelen die we al genomen hebben gaan ook een positief effect hebben. Voor Wmo begeleiding sturen we onder meer actief op de inzet van groei van de basishulp via de Buurtteams Volwassenen in plaats van de inzet van geïndiceerde hulp. Daarvoor investeren we dit jaar in aanvullende capaciteit voor Buurtteams Volwassenen om verwijzingen naar geïndiceerde begeleiding te kunnen voorkomen. Omdat het vroeg in het jaar is kunnen we nu nog geen goede inschatting maken over wat de effecten zijn van deze maatregelen. Wel kunnen we aangeven waar we nu staan in de implementatie. Zo implementeren we het maatregelenpakket bij jeugd gefaseerd. Enkele maatregelen zijn al genomen (bijvoorbeeld strengere toelating onderaannemers), andere zijn in concrete voorbereiding (vergroten collectief aanbod) en over sommige maatregelen zitten we nog in de analysefase (versterken mentale veerkracht). Daarnaast zien we in de actualisatie van het prognosemodel ambulante jeugdhulp (incl de realisatie 2024) een positieve ontwikkeling in de cijfers, ook voor dit lopende jaar. De optelsom van deze bestaande maatregelen, komende maatregelen en het prognosemodel nemen we mee in onze verwachtingen. We komen hier bij de 2e Voortgangsmonitor op terug.
We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 7,8 miljoen euro en een positief resultaat van 11,3 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie - Programmameldingen'.
We noemen hier alvast de grootste afwijkingen:
Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het onderdeel 'Financiële effecten - Ontwikkeling algemene middelen'.
In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.
De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2025 die begin 2026 wordt opgesteld.
Leeswijzer
Deze Voortgangsmonitor heeft een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor.
Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget neutrale wijzigingen voor in het Verzamelvoorstel.
In het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie’ dat daarop volgt informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt. Tot slot is als bijlage de gewijzigde investeringsplanning opgenomen.