Voorstel

Onderwerp
1e Voortgangsmonitor 2025

Samenvatting

In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor.
En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 3,5 miljoen positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 11,3 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 7,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties en de effecten van de taakstellingen in het sociaal domein.

Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met de inkomsten uit de septembercirculaire waarin met name de groei van het aantal inwoners in Nijmegen leidt tot een grote toename. Daarnaast vallen er kapitaallasten vrij omdat er in 2024 vertragingen zijn opgetreden in de realisatie van investeringen.

Bij de programma's geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe.
In het sociaal domein hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op beschermd wonen in verband met het uitstel van de invoering van de doordecentralisatie. Bij de Wsw zien we dat de daling van het aantal SW -medewerkers zich voortzet. Op basis van de meerjarenbegroting van de MGR verwachten we een voordeel op het participatiebudget. Daartegenover staat dat het BUIG model nadelig blijft voor Nijmegen en zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen in de eerste maanden van dit jaar blijft stijgen. Naast de toename van het aantal bijstandsuitkeringen zien we ook dat het beroep op de bijzondere bijstand stijgt.

In het fysieke domein blijven de ontwikkelingen als gevolg van netcongestie en de energietransitie een aanzienlijke impact hebben op de onderhoudsactiviteiten. Hierdoor ontstaat een tekort op het beschikbare onderhoudsbudget en is het budget ook niet meer toereikend voor het regulier onderhoud. Op de uitvoering van de DVO DAR verwachten we een nadeel, als gevolg van de structureel toegenomen marktprijzen en loonkosten, de areaalherijking in Nijmegen Noord én de ontwikkelingen op de (Europese) afzetmarkt voor ingezamelde fracties.

Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de stadsrekening 2024 en geven we aan of er afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de lopende investeringskredieten.

Advies
Aan de raad voor te stellen:

1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10039 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen;
3. BW-10040 (Verzamelvoorstel) vast te stellen;
4. BW-10041 (Investeringen) vast te stellen.